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鄂爾多斯市人民政府關于市本級預算執行和其他財政收支2018年度審計查出問題整改情況的報告
發布時間:2019-05-15 16:50:00      作者:鄂爾多斯市審計局      來源:      【  】【黑色 紅色 灰色
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─——2019年4月26日在鄂爾多斯市第四屆人民代表大會

常務委員會第十二次會議上

鄂爾多斯市審計局局長 王蘇和

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市人民政府的委托,向常委會作市本級預算執行和其他財政收支2018年度審計查出問題整改情況的報告,請予審議。

2018年8月22日,受市政府委托,審計局在市四屆人大常委會第五次會議上作了《關于2017年度市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。市政府高度重視審計查出問題的整改工作,各旗區各部門特別是各級領導干部能夠積極主動支持配合審計工作,依法自覺接受審計監督,認真整改審計查出的問題,深入研究和采納審計提出的建議,完善各項規章制度。

總體看,市審計局加強跟蹤檢查,對照問題清單,逐條跟蹤檢查整改情況,要求對整改進展慢的問題制定針對性措施。被審計單位認真落實整改主體責任,有關部門和單位通過召開黨委(組)會、專題業務會等研究部署整改工作,按要求建立整改臺賬,逐條研究整改措施,推進整改。2018年市審計局審計(調查)項目70個,審計查出問題187項,其中147項已完成整改,8項正在整改中,由于歷史遺留無法整改等原因,政府投資項目有32項未整改;審計查出問題涉及金額147.17億元,其中132.57億元的問題已完成整改,整改率達90%。截至目前,通過整改,上繳財政資金1.02億元,促進下撥資金3.56億元,兌付債券置換資金2.09億元,歸還原渠道資金1,267.93萬元,歸還被擠占挪用資金62.63萬元,追回違規環保專項資金20萬元,轉回不良信貸資產41.14億元,清理往來款14.31億元。

上述各項審計中,市審計局發現并移送主管部門違紀違法問題線索36件,涉及金額34.36億元,收到回復30件。其中:通報批評1件,警告1件,???,028.21萬元,收繳51.81萬元,其余6件相關部門未回復處理結果,其中:未按規定履行立項審批手續及報批初步設計移送鄂爾多斯市發展和改革委員會3件,未按規定報批初步設計及概算移送伊金霍洛旗發展和改革局1件,未按規定辦理用地手續移送鄂爾多斯市國土資源局2件。

一、審計工作報告反映審計查出問題整改情況

(一)市本級財政預算收支管理和執行審計中發現問題的整改情況

關于預算編制的科學性、合理性的問題,市財政局2019年修訂了市本級公用經費定額標準,進一步細化了本級發展專項預算;關于預算調整程序不規范的問題,市財政局承諾今后將嚴格執行預算調整程序;關于未按規定下達上級專項資金1.79億元的問題,截止2019年3月底已下達上級專項資金1.6億元,剩余0.19億元待項目實施單位拿出分配方案后撥付;關于債券置換資金2.09億元未兌付的問題已全額兌付。

部門預算執行及其他財政收支審計中發現問題的整改情況

1.預算編制方面。關于部分單位上年結余資金未編入本年預算、年初未編報采購預算涉及金額487萬元的問題,市委黨校、政務服務中心、市農牧業局承諾今后將嚴格按預算法相關規定編報預算,進一步提高部門預算編制的完整性和準確性。

2.資金資產管理方面。關于市煤炭局應繳未繳項目結余資金1.01億元的問題,市煤炭局已將結余資金全額上繳市財政。關于市農牧業局等10個單位應繳未繳財政收入69萬元的問題,已整改55萬元,市農牧業局及市疫控中心等6個二級單位2017年應繳未繳殘疾人就業保障金14萬元的問題,未列入2019年預算未整改。

關于市供銷社等6個單位擠占專項資金、超范圍超標準列支費用293萬元的問題,審計機關依據相關法律法規給予了處理處罰,上述單位承諾今后嚴格按照相關規定列支。

關于國有資產未入賬的問題,供銷社社有企業鄂爾多斯市土畜產品總公司未將民聯A區商業用房計入固定資產賬,目前正在辦理房地產登記手續。鄂爾多斯市互聯商貿大廈有限責任公司未將土地計入資產明細賬的問題,正在咨詢國土等有關部門,尋找合法合規處理方式,辦理相關手續。關于市農牧業局122.66平方米房屋由原市土肥站工作人員個人無償使用的問題,農牧業局已將該資產上繳市國資委。

此外關于市煤炭局超編使用車輛的問題,市煤炭局正在向市編辦申請核定車輛編制,逐步清理消化超編車輛。

(三)扶貧專項資金審計整改情況

關于鄂托克前旗等6個旗區滯留扶貧資金5,686.76萬元的問題,鄂托克前旗等4個旗區5,466.66萬元已全額撥付使用單位,伊金霍洛旗鄉鎮賬戶滯留扶貧資金168.1萬元,未使用已退回旗扶貧辦,東勝區泊江海鎮已將42萬元下達發放補貼,剩余10萬元資金交回區財政。市本級及7個旗區未按規定使用扶貧資金1,555.84萬元的問題,市本級及5個旗區1,089.83萬元歸還原渠道資金,達旗、前旗扶貧辦追回10.01萬元資金重新分配,鄂托克前旗未按規定使用456萬元審計機關給予了旗民宗局警告,民宗局停止了有關項目安排。

關于烏審旗等3個旗606萬元扶貧資金未發揮效益的問題,烏審旗扶貧開發領導小組擬定《烏審旗產業扶貧開發項目管理辦法(試行)》,明確了經營主體扶持帶動貧困戶責任和措施;達旗涉及問題已移送達旗監察委員會處理;伊金霍洛旗扶貧項目已投入運行。關于伊金霍洛旗、鄂托克前旗未經批復擅自變更扶貧對象及內容問題,兩個旗已補辦變更批復手續。

(四)環保專項資金審計整改情況

關于2個旗滯留上級專項資金848萬元的問題,杭錦旗、達拉特旗因項目不具備實施條件,資金均未撥付未整改;關于3個單位未按規定用途使用專項資金27.7萬元的問題,審計機關對市環保局、鄂托克前旗環保局2個單位7.7萬元的問題給予了警告,上述單位制訂了相關制度,承諾今后將嚴格規范專項資金使用,康巴什區財政局已追回資金20萬元重新分配使用;關于市環保局6個環保污染防治項目存在先開工后環評審批的問題,市環保局承諾將進一步認真貫徹環保法律法規,杜絕未批先建,認真執行環評分級審批和分類管理的規定;關于烏審旗、伊金霍洛旗環保項目未履行招標程序問題,烏審旗環保局承諾今后嚴格按照相關法律進行招投標,伊金霍洛旗住房和城鄉規劃建設局給予伊金霍洛旗環保局34,704元的???;關于鄂托克前旗部分環保工程未按合同約定時限完成施工任務的問題,截止2018年底已竣工驗收。

(五)保障性安居工程審計整改情況

關于伊金霍洛旗、準格爾旗、東勝區未完成棚戶區住房改造新開工任務4080套問題,截至2019年3月,已完成改造新開工任務3990套,準格爾旗因未簽訂拆遷協議尚有90套改造新開工任務未完成;關于準格爾旗、伊金霍洛旗未完成基本建成任務1265套,截止2019年3月已完成基本建成任務。

關于達拉特旗、烏審旗等5個旗區保障性安居工程資金4.22億元閑置超過1年問題,現已支付1.41億元,尚有2.81億元未分配使用,其中達拉特旗因部分工程未完工、未簽訂征收補償協議等原因未分配使用8,068.26萬元;烏審旗項目剩余58.81萬元待統一上交市財政局;鄂托克旗預留的貸款利息未分配使用1,093.79萬元;杭錦旗因拆遷進度緩慢未支付17,944.8萬元;東勝區按工程進度逐步撥付使用928萬元。

關于市本級、烏審旗128套安居住房改變用途,用于政府部門、企事業單位辦公問題,市本級市城投房地產開發有限公司已向鄂爾多斯市國有資產監督管理委員會提出《關于高新技術園區占用公租房解決方案的請示》,欲將退出公租房管理的未建成房屋建成后抵頂被占用的公租房,烏審旗已收回2套被占用公租房并重新配租;關于鄂托克旗、東勝區18套已竣工驗收的安居住房空置超過一年問題,截止2019年3月鄂托克旗已分配使用5套,東勝區已分配使用3套,東勝區尚有10套未分配使用,現物業公司占用1套,剩余9套因租賃成本費用過高,承租人放棄承租;關于達拉特旗、準格爾旗14戶家庭違規享受保障性住房待遇問題,現已取消承租家庭的保障資格并收回已承租的公租房。

(六)國家重大政策措施落實跟蹤審計整改情況

關于康巴什區財政局滯留自治區環保專項資金100萬元的問題,康巴什區財政局已撥付滯留的專項資金;關于市建委擠占專項資金28.9萬元的問題,市建委用公用經費已歸還原渠道資金;關于鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司不真實轉讓不良信貸資產41.14億元,現已整改轉回不良信貸資產;關于鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司少計不良非信貸資產1.5億元問題,已整改。

(七)政府投資項目審計整改情況

關于空港園區完全中學等7個項目中部分工程應招標未招標及市體育中心等5個項目中部分工程未經批準邀請招標問題,市建委回復項目已完工招投標手續無法補辦,涉及行政??畹慕平皇諧槍苤捶ň執?。

關于空港園區北師大第二幼兒園等4個建設項目未經驗收已交付使用的問題,其中2個項目已完成整改,2個項目主管部門正在督促補辦手續。阿布亥溝大橋等8個項目資金未單獨建賬核算的問題,審計機關已給予警告,建設單位承諾今后將嚴格遵守基本建設財務相關規定。

此外,關于部分建設項目未批先建、未按規定報批初步設計的問題,相關行政主管部門對移送問題沒有處理處罰依據,需待制度完善后解決。關于部分建設項目未按規定建設人防工程的問題,市人防辦已作出繳納人防易地建設費的處理,2個項目已完成整改,1個正在整改。其他未按規定辦理土地、規劃等審批手續的問題,正在補辦相關手續。

(八)國有企業審計整改情況

關于鄂爾多斯市水務投資公司對外投資500萬元未經公司黨組會集體討論的問題,市水務公司已進行整改,并出臺公司“三重一大”決策制度,承諾今后將嚴格按照制度執行,嚴格履行出資人職責;關于鄂爾多斯市水務投資公司及其五家子公司21.39億元往來款未及時清理的問題,市水務公司已清理14.31億元,剩余7.08億元將繼續清理。

(九)領導干部自然資源資產責任試點審計整改情況

關于截至2016年底達拉特旗建設用地規模超過總體規劃4386.32公頃的問題,已整改4079.44公頃,未整改部分達拉特旗政府表示將結合新一輪土地規劃調整落實完成整改。關于在限制開發區內違規新增建設用地297.12公頃的問題已整改,經自治區國土廳批復達拉特旗土地利用總體規劃調增了規模;關于露天煤礦超期未復墾652.67公頃的問題,已全部完成復墾。

二、審計建議落實情況

(一)關于從嚴執行預算法,加強績效管理的建議。一是市財政局在編制2019年本級預算時,修訂了預算部門公用經費的定額標準,并對部門預算進行嚴格審核,進一步細化了本級專項預算。2019年財政部門審查部門預算編制、監督部門預算執行,審計部門審計預算執行及決算,將嚴格按照《內蒙古自治區預算審查監督條例》相關規定執行,進一步提高財政資金使用效益。二是各部門采取措施,加快預算支出進度,進一步推動預算信息公開工作,2018年市財政局對政府預算、部門預算公開的內容提出了明確要求和時限。三是市財政局、扶貧辦、民委制定了《鄂爾多斯市財政專項扶貧資金績效評價辦法》(鄂財農發〔2018〕72號),印發各部門、各旗區執行。市財政局草擬市本級預算績效評價管理辦法及實施細則,2018年選取了市本級安排航線補貼、核心區居民供熱補貼等6個預算項目,開展了財政支出績效評價的初步工作,促進提高財政資金使用效益,逐步提升依法理財水平。

(二)關于聚焦打好三大攻堅戰,強化監督問責的建議。一是認真貫徹國家、自治區關于防范化解地方政府債務風險的部署要求,研究制定配套措施,下發了《關于進一步加強地方政府新增債券資金使用管理的緊急通知》(鄂財預發〔2018〕87號),依法規范地方政府新增債券資金管理。二是出臺了《關于印發鄂爾多斯市財政專項扶貧資金管理辦法(試行)的通知》(鄂府發〔2018〕11號),規范專項扶貧資金使用。為了推動信息共享和政策銜接,形成監督合力,出臺了《關于印發鄂爾多斯市建檔立卡貧困人口精準健康扶貧六重保障實施辦法(試行)的通知》(鄂府發〔2018〕9號)。三是為推動領導干部切實履行自然資源資產管理和生態環境?;ぴ鶉?,下發了《鄂爾多斯市自然資源資產管理考核評價辦法(試行)》(廳發〔2018〕1號),促進自然資源集約利用和生態安全。

(三)關于強化審計發現問題整改落實,建立整改工作長效機制的建議。各旗區、部門(單位)能夠按照審計要求和建議,深入分析審計揭示的體制機制問題,有關部門結合深化機構改革,正在清理、修訂現行制度,截至目前,共制定出臺、修訂完善規章制度27項。在貫徹落實國家重大政策創新性驅動發展戰略跟蹤審計中,建立健全了科技專項資金管理制度,出臺了《鄂爾多斯市應用技術研究與開發資金管理辦法》《關于促進科技創新若干政策獎補資金管理辦法》,有效激發了創新主體創新激情。此外,出臺了《鄂爾多斯市人民政府關于印發邊角煤炭資源礦產權出讓實施方案的通知 》(鄂府發〔2018〕76號),有效推動我市邊角煤炭資源的處置進度,增加財政收入。

三、其他正在整改中的問題

從整改情況看,部分問題的整改仍在持續推進,主要有如下情況。

(一)歷史遺留問題。如由于受用地指標的限制,達拉特旗建設用地規模超過總體規劃尚有306.88公頃未完成整改;大部分工程項目存在未按規定履行基本建設程序、應招標未招標的問題,由于項目已完工交付使用多年、時間跨度大、歷史遺留問題多等原因,目前推進中還存在一定困難,相關部門正在加大力度持續推進。

(二)制度不完善問題。如政府投資項目審計中涉及未按規定履行立項審批手續等問題,有關行政主管部門對移送問題沒有處理處罰依據,目前相關法規制度還不完善,短期內還難以一步到位,需要持續推進完善法規,逐步加以解決。

針對上述問題,審計機關將繼續加強跟蹤檢查,督促被審計單位進一步落實整改主體責任,推動有關主管部門完善規章制度,確保整改效果。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2018年度審計查出問題的整改和糾正工作,在市人大常委會的支持下,取得了較好的效果。今后,我們將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神及中央審計委員會第一次會議習近平總書記關于審計工作的重要論述,堅持黨對審計工作的領導,自覺接受市人大常委會的指導和監督,進一步鞏固和深化整改工作,建立健全長效機制,不斷開創審計事業發展新局面。

 

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